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发票粘贴的正确方法,报销时发票怎么贴( 二 )

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扩展资料：
报销费用的填制要求
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理 。
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边 。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等 。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面 。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据 。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续 。
参考资料来源：百度百科-报销
在报销单后面拆叠好就行 ， 一般粘左上角 。
购买方可以把电子发票打印出来，可以报销、入账，属于合法、有效凭证 。电子发票是普通发票，不属于增值税专用发票，不能抵扣进项税额 。
增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的，可以自行打印增值税电子普通发票的版式文件，其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同 。
扩展资料：
报销费用的填制要求
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理 。
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边 。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等 。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面 。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据 。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续 。
参考资料来源：百度百科-报销
在报销单后面拆叠好就行

发票粘贴的正确方法,报销时发票怎么贴

文章插图
文章插图
3、打的发票做凭证时怎么粘贴?贴发票的四大标准：四边齐、表面平、无凹凸、书本型 。
贴发票前的准备工作：
（1）确保桌面整洁，有足够的空间进行发票整理；
（2）准备好需要的贴票神器，比如：笔、便利贴、计算器、胶水（固体胶、双面胶是不行的）、粘贴发票的附纸（如：报销单、发票黏贴单、白纸）；
（3）提前算好个人发票的金额，并记录备案；
（4）依照发票的种类（如：交通费、差旅费、餐费）、发票的尺寸大小进行归类 。
正确的贴发票方法：
一、 发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴 。粘贴时请切勿使用双面胶，不建议使用固体胶 。
二、 粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布 。
三、 每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀 。粘好票据后请将“非粘贴处”折叠粘贴好 。
四、 当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准，适当超出左边“非粘贴处”内 。请将超出粘贴单的部分折叠好 。
五、 报销汇总单上需要注明实际附件张数 。（每张票据均需盖附件章 。付款单位（或客户）处请盖本单位名称章 。）
扩展资料：
凭证又称会计凭证，指的是能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明 。凭证可分为即原始凭证和记账凭证 。

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