26、反应计划
3、控制计划的实施和管理
1、控制计划制定完成经批准后，按《文件管制程序》的分发规定分发给相关部门 。
2、对于系列产品的控制计划在发生下述情况时，应评审和更新控制计划，其更改办法按《工程变更管制程序》执行 。
控制计划中的控制方法3
控制计划的5个要素是什么？
1、确定规划范围内不同性质用地的界线，确定各类用地内适建，不适建或者有条件地允许建设的建筑类型 。
2、确定各地块建筑高度、建筑密度、容积率、绿地率等控制指标；确定公共设施配套要求、交通出入口方位、停车泊位、建筑后退红线距离等要求 。
3、提出各地块的建筑体量、体型、色彩等城市设计指导原则 。
4、交通需求分析 ， 确定地块出人口位置、停车泊位、公共交通场站用地范围和站点位置、步行交通以及其他交通设施 。规定各级道路的红线、断面、交叉口形式及渠化措施、控制点坐标和标高 。
5、根据规划建设容量，确定市%政工程管线位置、管径和工程设施的用地界线，进行管线综合；确定地下空间开发利用具体要求 。
控制计划的目的与作用：
控制计划是对控制产品所要求的系统及过程的形成文件的描述 。
一、控制计划的目的：
1、协助按顾客要求制造优质产品 。
2、最大限度地减少过程和产品的误差 。
3、将资源正确分配在重要项目上 ， 并有助于降低成本 。
4、是质量策划过程的一个重要阶段 。
5、为正式生产提供用来控制特性的过程监测和控制方法 。
二、控制计划的作用
1、控制计划方法减少了设计、制造和装配过程中的废品，提高了产品质量 。
2、为产品和过程提供一个完整的评价 。
3、控制计划能识别过程特性，帮助识别导致产品特性变差的过程特性的变差源（输入变量） 。
4、集中资源用于与重要特性（对顾客而言）有关的过程和产品 。
5、向作业者和顾客传达产品/过程特性、控制方法和特性测量的变化 。
文章插图
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3、内部控制的五大要素和主要内容是什么?1、内部环境：内部环境是影响、制约企业内部控制建立与执行各种内部因素的总称，是实施内部控制的基础 。内部环境主要包括治理结构、组织机构设置与权责分配、企业文化、人力资源政策、内部审计机构设置、反舞弊机制等 。
2、风险评估：风险评估是及时识别、科学分析和评价影响企业内部控制目标实现的各种不正确因素并采取应对策略的过程，是实施内部控制的重要环节 。风险评估主要包括目标设定，风险识别、风险分析和风险应对 。
3、控制活动：控制活动是根据风险评估结果、结合风险应对策略采取的确保企业内部控制目标得以实现的方法和手段，是实施内部控制的具体方式 。控制活动结合企业具体业务和事项的特点与要求制定 ， 主要包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、预算控制、财产保护控制、会计系统控制、内部报告控制、经济活动分析控制、绩效考评控制、信息技术控制等 。
4、信息与沟通：信息与沟通是及时、准确、完整地收集与企业经营管理相关的各种信息，并使这些信息以适当的方式在企业有关层级之间进行及时传递、有效沟通和正确应用的过程，是实施内部控制的重要条件 。信息与沟通主要包括信息的收集机制及在企业内部和与企业外部有关的沟通机制等 。
5、对控制的监督：监督检查是企业对其内部控制的健全性、合理性有效进行监督检查与评估，形成书面报告并做出相应处理的过程，是实施内部控制的重要保证 。监督检查主要包括对建立并执行内部控制的整体情况进行连续性监督检查，对内部控制的某一方面或者某些方面进行专项监督检查 ， 以及提交相应的检查报告、提出有针对性的改进措施等 。企业内部控制自我评估是内部控制监督检查的一项重要内容 。
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