带着|整容？毁容都被新氧做成了生意( 三 )
充斥营销广告的世界
新氧的财报 ， 证明了新氧正在加速成为医美营销广告平台的不争事实 。
从新氧的财报中可以明显看到 ， 新氧营业收入主要来源于两部分 ， 一是信息服务收入 ， 即商家的入驻费和投放的广告费 ， 二是预订服务 ， 即新氧从用户和医美机构交易中抽取的佣金 。
新氧加深了以广告商模式为主、电商模式为辅的盈利模式 。
财报数据显示 ， 新氧平台信息服务收入占据总营收的比例逐渐上升 ， 从2018年Q1的61.75%开始向上攀升 ， 到了2021年Q1 ， 信息服务收入占比高达77.25% ， 而上一季度达到历史极值79.11% 。
但是另一营收支柱——预订服务带来的收入占比不断下降 ， 从2018年Q1一路降至2020年Q4的最低点20.89% ， 2021年Q1的占比为22.75% 。
从营收上看 ， 新氧从广告上获得收入占比不断增加 。 从费用上看 ， 新氧近两年的营销费用率不断攀升 ， 持续强化品牌效应 。
对比新氧平台前几季度30%多的营销费用率 ， 从2020年Q1开始 ， 新氧平台的营销费用率基本稳定在了50%以上 ， 并且从2020年Q4的50%上涨至最历年来各季度最高点67% ， 从总运营费用来看 ， 从2020年Q2开始 ， 新氧的总运营费用同比增速一路向上 ， 到了2021年Q1同比增速达到98% ， 为历年单季度最高 ，2021年Q1 ， 总运营费用共计3.67亿 ， 超过了当季度3.60亿元的营业总收入 。
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制图：奇偶派数据来源：新氧财报
具体到信息服务收入（广告费）和预订服务收入（交易佣金）两项营收 ， 营销力度加重 ， 平台信息服务收入同比增速不断上升 ， 预订服务收入同比增速持续下跌 。
在更微观层面上 ， 和两项收入更密切相关的三项数据：平均MAU、付费机构（付费医疗服务提供商）、付费用户（购买预订服务的用户） ， 从它们的增长数据来看 ， 不断加码的营销力度 ， 带来了付费机构和付费用户数量不断增加 。
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制图：奇偶派数据来源：新氧财报
其实 ， 付费机构数量的增长 ， 还得益于医美机构本身获客渠道的转变 。 2017年-2020年 ， 德勤基于数家并购交易尽职调查案例平均统计 ， 更多医美机构以投入产出效果为导向选择获客渠道 。
早期医美机构获客渠道以传统广告、搜索引擎为主 ， 投放方式粗放单一 。 由于搜索引擎竞价广告的供需不平衡 ， 竞价广告价格上涨 ， 同时伴随搜索引擎危机事件不断爆出 ， 百度竞价渠道获客成本日趋升高 ， 投产比逐年下滑 。 而各类医美获客平台（如美团医美、新氧、天猫医美等）由于营销精准度较高 ， 因此投产比连年上升 。
医美平台的ROI逐年升高 ， 更多医美机构以投入产出效果为导向选择获客渠道 。
在平台活跃用户层面 ， 不管从同比还是环比增速来看 ， 平均移动MAU的增速都在不断下跌 ， 这说明了新氧平台在医美用户圈层已经触摸到了流量瓶颈 ， 2021年Q1 ， 平均移动MAU同比增长100% ， 环比下跌5.6% ， 而这是新氧近2年来 ， 遇到的首次环比下跌 ， 也是单季度跌幅最大的一次 。
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制图：奇偶派数据来源：新氧财报
而回到损益表上 ， 2021年Q1 ， 新氧呈现出明显的增收不增利的情况 ， 同样是从加大营销的2020年Q1开始 ， 新氧的总营业收入同比增速不断上涨 ， 2021Q1同比增长97.1% ， 同时 ， 毛利润也不断上涨 ， 从2020年Q1的13946万元增至30729万元 ， 在净利润方面 ， 新氧经历了2020Q1疫情的影响 ， 净亏损了3588万元之后 ， 2021年Q1 ， 新氧净利润再次由正转负 ， 净亏损4627万元 。
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