采购周期和供货周期供货周期和交货周期( 四 )

3．采购部在实施采购进度跟催前，应定期与供应商联系，掌握供应商动态信息。
第3章采购进度跟催实施
第6条订单及供应商供货跟催
1．采购部下单后，要求供应商在个工作日内提供生产日程表。
2．采购部应根据采购物资的重要程度，采取以下措施跟踪供应商原材料入库情况、供应商生产加工情况及成品入库情况。

3．采购部应要求供应商每周向采购部提交进度报表。
4．采购部应每日进行订单整理工作，并采用以下方法进行跟催。
订单跟催
采购部可按以下方法对订单交期进行分析，提前一段时间进行跟催。一般订单可每周致电供应商一次，询问进度；距离交期不满十日的订单，应每隔三天致电供应商一次，询问进度；次日到期的订单，应于前一日致电供应商进行跟催。

定期跟催
定期跟催是指采购部在每周的固定时间将需要跟催的订单整理好，定期统一展开跟催工作。
5．采购部根据采购进度跟催情况，填写“采购进度跟催单” 。
6．采购部如发现公司存在紧急缺货的情况，应立即联系供应商，保证物资供应
7．如供应商未能按时交货，采购部应立即采取以下措施，并向供应商发送“催货通知” 。
采购部立即联系供应商，明确确切的交货时间。
采购部与请购部门联系，说明确切的交货时间。
采购部与生产部、技术部、质量部沟通，研究是否可选用替代物资。
如有需要，采购部应实施紧急采购作业。
第7条物资运输跟催
采购部实时跟踪物资运输过程，一旦发现运输过程延误，应及时与供应商或物流公司联系。
第8条物资验收跟催
1．采购部与供应商确认确切到货日期后，应通知质量部进行物资质量检验准备工作，保证质量检验工作及时开展。
2．质量部在检验过程中，如发现问题，应及时通知采购部，由采购部与供应商联系，协商处理方式。
第9条物资入库跟催
采购部通知仓储部做好物资入库的准备工作，参与办理物资入库。
第10条物资付款跟催
采购部应督促财务部按照采购合同规定的制度条款进行支付。
第11条文档、资料归档
采购部应在采购物资入库后，做好采购订单、供应商生产计划表、生产进度表、跟催单的归档工作。
第4章附则
第12条本制度自执行之日起，原“采购进度跟催办法”即行作废。
第13条本制度经总经理审批通过后，自年月日起实施。
交期延误处理办法采购交期延误处理办法
第1条目的
为妥善处理供应商交期延误的行为，降低公司损失，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于采购交期延误的原因分析、拟定及实施处理方案、提出供应商交期延误预防及改善措施等工作。
第3条职责划分
采购部负责与质量部、生产部、物资请购部门及供应商沟通，统筹管理采购交期延误事宜。
第4条术语解释
供应商如出现以下情形之一的，即可归属为采购交期延误。
1．供应商未在采购合同规定的时间、地点准时交货。
2．供应商在交货期限满后，经采购部催促仍未交货的。
3．供应商在交货期满后，经采购部催促虽然交货，但采购物资不符合采购合同的规定